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铜仁市文体广电旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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铜仁市文体广电旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算信息


铜仁市文体广电旅游局   编制

20213

  

目  录

第一部分 铜仁市文体广电旅游局概况 1 

一、部门主要职能 1

二、部门机构设置 4 

(一)预算单位构成 4 

(二)内设机构设置 4 

三、部门人员构成 5 

第二部分 铜仁市文体广电旅游局2021年预算公开报表 6 

铜仁市文体广电旅游局2021年部门收支预算总表 6 

铜仁市文体广电旅游局2021年部门收入总表 8 

铜仁市文体广电旅游局2021年部门支出总表 9 

铜仁市文体广电旅游局2021年财政拨款收支总表 10 

铜仁市文体广电旅游局2021年一般公共预算支出表 11 

铜仁市文体广电旅游局2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) 12 

铜仁市文体广电旅游局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 17 

铜仁市文体广电旅游局2021年政府性基金预算支出表 18 

第三部分 铜仁市文体广电旅游局2021年预算安排说明 19 

一、收支总体情况说明 19 

二、收入总体情况说明 19 

三、支出总体情况说明 21 

四、财政拨款收支总体情况说明 22 

五、一般公共预算支出情况说明 22 

六、一般公共预算基本支出情况说明 23 

七、一般公共预算 “ 三公” 经费支出情况说明 24 

八、政府性基金预算支出情况说明 25 

第四部分 其他重要事项说明 26 

一、部门运行经费安排情况 26 

二、政府采购情况 26 

三、国有资产占有使用情况 26 

四、预算绩效管理情况 27 

五、项目支出安排说明 32 

六、部分专有名词解释 32 




铜仁市文体广电旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算信息


第一部分 铜仁市文体广电旅游局概况


一、部门主要职能

(一)研究拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施,起草全市文物保护地方性法规。统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展,推进全市文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。

(二)管理全市重大文化、体育、旅游活动,指导文化、体育、广播电视和旅游重点项目设施建设,组织旅游整体形象推广,促进文化、体育、广播电视和旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广,制定文化、体育、广播电视、旅游市场开发战略并组织实施。

(三) 指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺 作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)推进全市文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)负责统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展。实施全民健身计划,指导、组织开展全市群众性体育工作,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设并实施监督管理;统筹规划体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度,指导业余训练工作,指导和推进青少年体育工作;负责全市教练员、裁判员、运动员的管理和反兴奋剂工作。依法审查全市体育社团组织资格等。积极发展体育产业,管理市级体育事业经费,负责全市体育彩票销售管理和体育彩票公益金使用管理。联系市老年体育协会工作。

(六)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国(贵州)智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进应急广播体系建设,指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,贯彻执行国家、省有关文物保护的法律法规和方针政策。推进全市文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆和考古工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责文物和博物馆监督管理。推动文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

(八)统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展,统筹推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展,推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化、体育、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、体育、广播电视、旅游产业发展。统筹推进全域旅游发展、生态旅游发展、乡村旅游发展,推进文化旅游扶贫开发工作,参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作;承担全市旅游经济指标的分析、统计,旅游经济运行情况的监测工作,假日旅游协调工作;指导重点旅游景区和重点旅游产品的规划、开发和保护。

(九)指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展,对全市文化、体育、广播电视和旅游市场进行行业监管,推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十)指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游交流、合作与宣传、推广工作,组织大型文化、体育、广播电视、旅游对外交流活动,推动地方文化走出去。

(十一)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。


二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市文体广电旅游局2021年部门预算单位具体包括:行政单位1个:铜仁市文体广电旅游局;参照公务员法管理的事业单位1个:铜仁市执法支队;财政全额拨款事业单位6个:铜仁市图书馆、铜仁市监测台、铜仁市旅游信息中心、铜仁市旅游服务中心、铜仁市青少年业余体校、铜仁市老年服务中心;财政差额拨款事业单位0个。

(二)内设机构设置

铜仁市文体广电旅游局内设机构11,分别为:

(一)办公室(机关党委办公室)

(二)政策法规科

(三)人事教育科(离退休工作科)

(四)社会文化科(公共服务科、艺术科)

(五)文物科(非物质文化遗产科)

(六)体育科

(七)广播电视科

(八)旅游科(运行监测科)

(九)产业发展科(资源规划开发科)

(十)市场管理科(行政审批服务科、执法监督科)

(十一)宣传推广与交流合作科


三、部门人员构成

铜仁市文体广电旅游局(含所属机构)核定编制数为111人,其中:行政编制22人、事业编制89人(含参公事业编制)。实有人数总计116人,在职人员为116人,其中:行政人员54人,事业人员62人;离退休人员为85人,其中:离休人员3人,退休人员82人。



第二部分 铜仁市文体广电旅游局 2021 年预算公开报表










第三部分 铜仁市文体广电旅游局2021年预算安排说明


一、收支总体情况说明

1.收入预算总额2509.9万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入2509.9万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额2509.9万元,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出2208.91万元;社会保障和就业支出128.03万元;卫生健康支出57.28万元;住房保障支出115.68万元;2021年预计年末无结转。

3.铜仁市文体广电旅游局2021年收支总预算2509.9万元,比2020年收支总预算增加2.66万元,主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,导致职业年金缴费支出增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额2509.9万元全部为当年预算,比上年增加2.66万元,主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,职业年金缴费支出增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入2509.9万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出2208.91万元,占总收入的88.01%;社会保障和就业支出128.03万元,占总收入的5.1%;卫生健康支出57.28万元,占总收入的2.28%;住房保障支出115.68万元,占总收入的4.61%。具体如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2208.91万元。其中:文化和旅游(款)行政运行(项)1794.88万元,占总收入的71.51%;一般行政管理事务(项)5万元,占总收入的0.2%。艺术表演团体(项)257.53万元,占总收入的10.26%;其他文化和旅游支出(项)100万元,占总收入的3.98%;体育(款)其他体育支出(项)51.5万元,占总收入的2.05%。文化旅游体育与传媒支出比上年减少6.96万元,主要原因是今年人均公用经费标准由9000元下降到7000元。

2. 社会保障和就业支出(类)128.03万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)121.18万元,占总收入的4.83%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.84万元,占总收入的0.27%。社会保障和就业支出比上年增加7.57万元,原因是2021年有一人退休,导致职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)57.28万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)57.28万元,占总收入的2.28%。卫生健康支出比上年增加0.35万元,原因是人员增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.68万元,占总收入的4.61%。比上年增加1.69万元,原因是人员增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额2509.9万元,比上年增加2.66万元,主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,职业年金支出增加。其中:基本支出2095.87万元,占部门支出的83.5%,比上年减少2.63万元,原因是今年人均公用经费标准由9000元下降到7000元;基本支出主要用于行政运行支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)2208.91万元,占总支出的88.01%,比上年减少6.96万元,原因是今年人均公用经费标准由9000元下降到7000元。社会保障和就业支出(类)128.03万元,占总支出的5.1%,比上年增加7.57万元,原因是2021年有一人退休,导致职业年金缴费增加;卫生健康支出(类)57.28万元,占总支出的2.28%,比上年增加0.35万元,原因是人员增加;住房保障支出(类)115.68万元,占总支出的4.61%,比上年增加1.69万元,原因是人员增加。项目支出414.03万元,占部门支出的16.5%,比上年增加5.29万元,原因是非税收入增加。项目支出主要用于文化活动、旅游宣传、体育等支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)414.03万元,占总支出的16.5%,比上年增加5.29万元,原因是非税收入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额2509.9万元,比上年增加2.66万元,主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,职业年金支出增加。其中:原一般公共预算拨款2509.9万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2. 支出预算总额2509.9万元,比上年增加2.66万元,主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,职业年金支出增加。其中:文化旅游体育与传媒支出2208.91万元;社会保障和就业支出128.03万元;卫生健康支出57.28万元;住房保障支出115.68万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为2509.9万元,比上年增加2.66万元。主要原因一是非税收入增加;二是2021年有一位职工退休,职业年金支出增加。其中:基本支出2095.87万元,占一般公共预算支出总额的83.5%;项目支出414.03万元,占一般公共预算支出总额的16.5%,基本支出中行政运行支出1794.88万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出121.18万元;职业年金支出6.84万元;行政单位医疗57.28万元;住房公积金支出115.68万元。项目支出中一般行政管理事务支出5万元;艺术表演团体支出257.53万元;其他文化和旅游支出100万元;其他体育支出51.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2095.87万元,按支出经济分类,包括工资福利支出1632.38万元,占基本支出的77.89%;商品和服务支出209.64万元,占基本支出的10%;对个人和家庭的补助支出250.85万元,占基本支出的11.97%;资本性支出3万元,占基本支出的0.14%。按支出用途分类:包括人员经费支出1932.49万元,占基本支出的92.2%;公用经费支出163.38万元,占基本支出的7.8%。具体如下:

1. 人员经费支出1932.49万元,比上年增加21.01万元,主要原因是人员增加。该支出具体包括工资福利支出1632.38万元、商品和服务支出49.26万元、对个人和家庭的补助250.85万元。工资福利支出1632.38万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资456.18万元、津贴补贴301.46万元、奖金400.57万元、绩效工资170.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费121.18万元,职业年金6.84万元,医疗卫生与计划生育保险57.28万元,其他社会保障缴费2.59万元;住房公积金115.68万元;商品和服务支出中其他交通费用49.26万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出250.85万元用于离退休人员费用具体包括:生活补助2.84万元;离休费40.37万元、退休费207.64万元。

2. 公用经费支出163.38万元,比上年减少23.67万元,主要原因是人均公用经费从9000元下降为7000元。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费30万元、水费1.2万元、电费7.5万元、邮电费24万元、差旅费14.3万元、工会经费18.56万元、福利费23.52万元、其他交通费用17万元、会议费1.8万元、培训费1万元、劳务费2万元、公务接待费6.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5万元,资本性支出3万元。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

1.“三公”经费预算35万元,其中:公务接待费6.5万元、公务车运行维护费28.5万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2. 2021年“三公”经费预算35万元,与上年27.3万元相比增加7.7万元,增长率为28.21%,其中:公务用车运行维护费28.5万元,与上年14.5万元相比增加14万元,增长率为96.55%,原因是车辆老旧,导致维修费用增加;公务用车保有量为6辆;公务接待费6.5万元,与上年12.8万元相比减少6.3万元,下降率为96.92%,原因是厉行节约,压缩经费。

3. 2021年一般公共预算安排“三公”经费预算35万元,比上年增加7.7万元,比上年增长28.21%,增长原因:车辆老旧,导致维修费用增加。

三公经费明细如下:

1. 出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费28.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费6.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少6.3万元,比上年下降96.92%,下降原因主要是厉行节约,压缩经费。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。




第四部分 其他重要事项说明


一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为212.64万元,比上年减少23.16万元,比上年下降9.82%,变动原因是:主要原因是人均公用经费从9000元下降为7000元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为3624.95万元,其中:货物采购120.45万元、服务采购3504.5万元,主要是服务采购购置,较上年增加2576.1万元,主要原因是:2021年旅游两会及山地户外运动外包服务经费。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初,单位国有资产合计4162.95万元,包括流动资产2766.78万元、固定资产净值1386.04万元(原值2049.61万元,比上年增加78.85万元,主要原因一是广播监测平台建设;二是铜仁市文化旅游对外网络宣传推广开发及运营。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标12个,预算资金2509.9万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标2个,预算资金357.53万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:

(一)文化体制改革歌舞团人员工资(财政供养)项目

1. 项目概述

完成公益性演出20场,编创舞蹈10个,编创歌曲及曲艺作品等5个。

2. 立项依据

铜财预(2021)1号

3. 实施主体

梵净山歌舞团有限公司

4. 实施方案

完成公益性演出20场,编创舞蹈10个,编创歌曲及曲艺作品等5个。

5. 实施周期

2021年1月-12月

6. 年度预算安排

257.53万元

7.项目绩效目标申报表


项目名称

文化体制改革歌舞团人员工资(财政供养)

主管部门及代码

铜仁市文体广电旅游局

实施单位

梵净山歌舞团有限公司

资金来源

金额(万元)257.53

资金总额


1.财政拨款

257.53

其中:上级补助


      本级安排


2.其他资金


年度目标


目标1:完成公益性演出20场,编创舞蹈10个,编创歌曲及曲艺作品等5个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

三级指标值

说明

指标性质

单位

产出指标

数量

完成公益性演出

20


编创舞蹈10个

10


编创歌曲及曲艺作品等5个。

5


质量

观众人数

50000

人次


时效

完成时间

12月31日



成本

人员工资、差旅费等经费

100


创作、演出、道具制作、服装购买等经费

157.53


效益指标

经济效益




社会效益

以人民为中心的创作导向作用





生态效益




可持续影响

让广大人民群众享受公共文化服务权益


提高人民群众文化自信



满意度指标

服务对象       满意度

服务对象满意度1

90

%



(二)全域旅游示范区创建工作和国家A级景区整改提升工作项目

1. 项目概述

累计完成全域旅游示范区省级验收6个。

2. 立项依据

铜财预(2021)1号

3. 实施主体

铜仁市文体广电旅游局

4. 实施方案

全域旅游示范区创建工作和国家A级景区整改提升工作,累计完成验收6个。

5. 实施周期

2021年1月-12月

6. 年度预算安排

100万元

7. 项目绩效目标申报表

项目名称

全域旅游示范区创建工作和国家A级景区整改提升工作

主管部门及代码

铜仁市文体广电旅游局

实施单位


资金来源

金额(万元)100

资金总额


1.财政拨款

100

其中:上级补助


      本级安排


2.其他资金


年度目标


目标1:全域旅游示范区创建工作和国家A级景区整改提升工作。

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

三级指标值

说明

指标性质

单位

产出指标

数量

累计完成全域旅游示范区省级验收6个

6


质量

全域旅游省级验收通过率

60

%


时效

完成时间

12月31日



成本

资料打印、人员经费、调研费等费用

100


效益指标

经济效益

实现旅游业总收入

100

亿


社会效益

旅游接待人数

1000

万人


生态效益




可持续影响




满意度指标

服务对象       满意度

服务对象满意度

80

%



五、项目支出安排说明

本单位2021年项目支出预算为414.03万元,主要是用于一般行政管理事务、艺术表演团体、文化活动、旅游宣传、群众体育、其他体育支出等专项工作经费支出。其中一般行政管理事务5万元,占项目预算总支出的1.21%;艺术表演团体257.53万元,占项目预算总支出的62.2%;其他文化和旅游支出100万元,占项目预算总支出的24.15%;其他体育支出51.5万元,占项目预算总支出的12.44%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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