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铜仁市广播电视转播台2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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铜仁市广播电视转播台2021年部门预算及“三公”经费预算信息


铜仁市广播电视转播台  编制

20213


  


目  录 

第一部分 铜仁市广播电视转播台概况 1 

一、部门主要职能 1 

二、部门机构设置 1 

(一)预算单位构成 1 

(二)内设机构设置 2 

三、部门人员构成 2 

第二部分 铜仁市广播电视转播台2021年预算公开报表 3 

铜仁市广播电视转播台2021年部门收支预算总表 3 

铜仁市广播电视转播台2021年部门收入总表 5 

铜仁市广播电视转播台2021年部门支出总表 6 

铜仁市广播电视转播台2021年财政拨款收支总表 7 

铜仁市广播电视转播台2021年一般公共预算支出表 8 

铜仁市广播电视转播台2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) 9 

铜仁市广播电视转播台2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 14 

铜仁市广播电视转播台2021年政府性基金预算支出表 15 

第三部分 铜仁市广播电视转播台2021年预算安排说明 16 

一、收支总体情况说明 16 

二、收入总体情况说明 17 

三、支出总体情况说明 18 

四、财政拨款收支总体情况说明 19 

五、一般公共预算支出情况说明 19 

六、一般公共预算基本支出情况说明 20 

七、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况说明 21 

八、政府性基金预算支出情况说明 22 

第四部分 其他重要事项说明 23 

一、部门运行经费安排情况 23 

二、政府采购情况 23 

三、国有资产占有使用情况 23 

四、预算绩效管理情况 24 

五、项目支出安排说明 24 

六、部分专有名词解释 24 




铜仁市广播电视转播台2021年部门预算及“三公”经费预算信息


第一部分 铜仁市广播电视转播台概况


一、部门主要职能

(一)负责转播中央人民广播电台第一套广播节日,转播贵州省人民广播电台第一套节目和铜仁市第一套广播节目。

(二)负转播中央第一套电视节目、第七套电视节目,转播贵州省第一套电视节目和铜仁市第一套电视节目。

(三) 转播中央和省委及铜仁市委其他工作。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市广播电视转播台是独立核算全额事业拨款单位,无下属事业单位。

(二)内设机构设置

铜仁市广播电视转播台内设机构3个,分别为:办公室、电视机房、调频机房。

三、部门人员构成

铜仁市广播电视转播台(含所属机构)核定事业编制数为22人。实有在职人员为14人;离退休人员为7人,其中:离休人员0人,退休人员7人。



第二部分 铜仁市广播电视转播台2021年预算公开报表










第三部分 铜仁市广播电视转播台2021年预算安排说明


一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额275.59万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入275.59万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,其中:基本支出260.59万元,项目支出15万元;财政专户管理非税0万元;本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额275.59万元,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出225.39万元;社会保障和就业支出27.29万元;卫生健康支出7.09万元;住房保障支出15.82万元;2021年预计年末无结转。

3. 铜仁市广播电视转播台2021年收支总预算275.59万元,比2020年收支总预算增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。

二、收入总体情况说明

收入预算总额275.59万元全部为当年预算,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。收入预算总额包括公共预算拨款收入275.59万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出225.39万元,占总收入的81.79%;社会保障和就业支出27.29万元,占总收入的9.90%;卫生健康支出7.09万元,占总收入的2.57%;住房保障支出15.82万元,占总收入的5.74%。具体如下:

  1. 文化旅游体育与传媒支出(类)225.39万元。其中:广播电视(款)225.39万元,占总收入的81.79%;传输发射(项)225.39万元,占总收入的81.79%。

  2. 社会保障和就业支出(类)27.29万元。其中:行政事业单位养老支出(款)27.29万元,占总收入的9.90%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.95万元,占总收入的6.15%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.34万元,占总收入的3.75%。社会保障和就业支出比上年增加8.68万元,主要原因是2021年有一位职工退休,职业年金支出增加。

  3. 卫生健康支出(类)7.09万元。其中:行政事业单位医疗(款)7.09万元,占总收入的2.57%;事业单位医疗(项)7.09万元,占总收入的2.57%。卫生健康支出比上年增加1.22万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台导致医疗保险支出增加。

  4. 住房保障支出(类)15.82万元,住房改革支出(款)15.82万元,占总收入的5.74%。住房公积金(项)15.82万元,占总收入的5.74%。住房改革支出比上年增加2.35万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台导致住房公积金支出增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额275.59万元,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。其中:基本支出260.59万元,占部门支出的94.56%,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台;基本支出主要用于人员及单位日常运转的支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出210.39万元,占总收入的76.34%;社会保障和就业支出27.29万元,占总收入的9.90%;卫生健康支出7.09万元,占总收入的2.57%;住房保障支出15.82万元,占总收入的5.74%。项目支出15万元,占部门支出的5.44%,比上年增加0万元。项目支出主要用于高山台运行维护支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)15万元,占总支出的100%,比上年增加0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额275.59万元全部为当年预算,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。其中:原一般公共预算拨款275.59万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额275.59万元,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。文化旅游体育与传媒支出225.39万元;社会保障和就业支出27.29万元;卫生健康支出7.09万元;住房保障支出15.82万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为275.59万元,比上年增加36.1万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台。其中:基本支出260.59万元,占部门支出的94.56%,项目支出15万元,占部门支出的5.44%,基本支出中事业运行支出19.37万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元;行政(事业)单位医疗7.09万元;住房公积金支出15.82万元;职业年金支出10.34万元。项目支出中电视支出15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出260.59万元,按支出经济分类,包括工资福利支出222.78万元,占基本支出的85.49%;商品和服务支出19.37万元,占基本支出的7.43%;对个人和家庭的补助支出16.44万元,占基本支出的6.31%;资本性支出2万元,占基本支出的0.77%。按支出用途分类:包括人员经费支出239.22万元,占基本支出的91.8%;公用经费支出21.37万元,占基本支出的8.20%。具体如下:

1.人员经费支出239.22万元,比上年增加36.44万元,主要原因为广播电视信息网络中心改制,带编划转2人至我台导致工资经费增加。该支出具体包括工资福利支出222.78万元、对个人和家庭的补助16.44万元。工资福利支出222.78万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资59.89万元、津贴补贴13.59万元、奖金42万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元,职业年金10.34万元,医疗卫生与计划生育保险7.09万元,住房公积金15.82万元,绩效工资56.77万元;对个人和家庭的补助支出16.44万元用于离退休人员费用具体包括:退休费16.44万元。

2.公用经费支出21.37万元,比上年减少0.34万元,主要原因是今年人均公用经费标准由9000元下降到7000元。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费3万元、电费0.4万元、邮电费3.57万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.8万元、工会经费2.60万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.88万元,资本性支出2万元。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

1.“三公”经费预算1.78万元,其中:公务接待费0.28万元、公务车运行维护费1.5万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算1.78万元,与上年1.8万元相比减少0.02万元,下降率为1.11%,其中:公务用车运行维护费1.5万元,与上年1.5万元相比无变化,公务用车保有量为1辆;公务接待费0.28万元,与上年0.30万元相比减少0.02万元,下降率为6.67%,原因厉行节约,严控接待费用。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算1.78万元,比上年下降0.02万元,比上年下降1.11%,下降原因:厉行节约,严控接待费用。

三公经费明细如下:

1. 出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费0.28万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减0.02万元,比上年下降6.67%,下降原因主要是厉行节约,严控接待费用。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。




第四部分 其他重要事项说明


一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为21.37万元,比上年减少0.34万元,比上年下降1.57%,主要原因是今年人均公用经费标准由9000元下降到7000元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初,单位国有资产合计206.31万元,包括流动资产135.79万、固定资产净值70.52万元(原值188.91万元,比上年增加23.68万元,主要原因是机房购接收机及码流切换器等。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标4个,预算资金275.59万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

本单位2021年项目支出预算为15万元,主要是用于高山台运行维护专项工作经费支出。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):反映广播电视发射、转播台站的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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