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贵州傩文化博物馆2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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贵州傩文化博物馆2021年部门预算及“三公”经费预算信息



贵州傩文化博物馆  编制

20213




目  录


目  录

第一部分 贵州傩文化博物馆概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

(一)预算单位构成-

(二)内设机构设置

三、部门人员构成-

第二部分 贵州傩文化博物馆2021年预算公开报表

贵州傩文化博物馆2021年部门收支预算总表

贵州傩文化博物馆2021年部门收入总表

贵州傩文化博物馆2021年部门支出总表

贵州傩文化博物馆2021年财政拨款收支总表

贵州傩文化博物馆2021年一般公共预算支出表

贵州傩文化博物馆2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

贵州傩文化博物馆2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州傩文化博物馆2021年政府性基金预算支出表

第三部分 贵州傩文化博物馆2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排说明

六、部分专有名词解释




贵州傩文化博物馆2021年部门预算及“三公”经费预算信息


第一部分 贵州傩文化博物馆概况


一、部门主要职能

贵州傩文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位,是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一,属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。


二、部门机构设置

(一)预算单位构成

贵州傩文化博物馆2021年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个:贵州傩文化博物馆。

(二)内设机构设置

贵州傩文化博物馆内设机构6个,分别为:办公室、业务科、保卫科、文物保管部、对外开放部、宣教部。


三、部门人员构成

贵州傩文化博物馆核定编制数为12人,其中:事业编制12人(含参公事业编制)。实有人数总计15人,在职人员为12人,其中:事业人员12人;离退休人员为3人,其中:离休人员0人,退休人员3人。




第二部分 贵州傩文化博物馆2021年预算公开报表










贵州傩文化博物馆2021年一般公共预算三公经费财政拨款支出表

 

 

 




单位:万元

项目

2020年初预算数

2021初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计




 

 

 

一、因公出国(境)费

0

0

0


 

 

二、公务接待费

0.3

0.3

0



 

三、公务车购置及运行维护费

1.5

1.5

0



 

     1.公务车运行维护费

1.5

1.5

0



 

     2.公务车购置费

0

0

0



 















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。





     3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




     5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



     6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

     7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"


贵州傩文化博物馆2021年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 




 

0

0

0

 




 

0

0

0

 




 

0

0

0

 

 合计

0

0

0

 



第三部分 贵州傩文化博物馆2021年预算安排说明



一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额183.76万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入183.76万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,其中:基本支出183.76万元,项目支出0万元;财政专户管理非税0万元;本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额183.76万元,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出153.13万元;社会保障和就业支出12.88万元;卫生健康支出5.68万元;住房保障支出12.07万元;2021年预计年末无结转。

3. 贵州傩文化博物馆2021年收支总预算183.76万元,比2020年收支总预算增加2.2万元,主要原因单位人员工资福利增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额183.76万元全部为当年预算,比上年增加2.2万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是单位人员经费的增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入183.76万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出153.13万元,占总收入的83.33%;社会保障和就业支出12.88万元,占总收入的7.01%;卫生健康支出5.68万元,占总收入的3.09%;住房保障支出12.07万元,占总收入的6.57%。具体如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)153.13万元。其中:文物(款)博物馆(项)151.13万元,占总收入的83.33%。文化旅游体育与传媒支出比上年增加1.26万元,主要原因一是人员工资标准调整;二是工资福利费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)12.88万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.88万元,占总收入的7.01%。社会保障和就业支出比上年增加0.61万元,原因是工资调整,养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出(类)5.68万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.68万元,占总收入的3.09%。卫生健康支出比上年减少0.14万元,原因是医疗保险测算有所调整,基数有所下降。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.07万元,占总收入的6.57%。比上年增加0.47万元,原因是人员工资调整造成住房公积金基数增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额183.76万元,比上年增加2.2万元,主要原因主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是单位人员经费的增加。其中:基本支出183.76万元,占部门支出的100%,比上年增加2.2万元,原因是单位人员工资调整导致工资福利费用增加;基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、离退休费的支出,按支出功能分为:文化旅游体育与传媒支出(类)153.13万元,占总支出的83.33%,比上年增加1.26万元,原因是人员工资福利费支出增加。社会保障和就业支出(类)12.88万元,占总支出的7.01%,比上年增加0.61万元,原因是工资调整,养老保险支出增加;卫生健康支出(类)5.68万元,比上年减少0.14万元,原因是医疗保险测算有所调整,基数有所下降;住房保障支出(类)12.07万元,占总支出的6.57%,比上年增加0.47万元,原因是人员工资调整造成住房公积金基数增加。项目支出0万元,占部门支出的0%,比上年增加(减少)0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额183.76万元,比上年增加2.2万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是单位人员经费的增加。其中:原一般公共预算拨款183.76万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2. 支出预算总额183.76万元,比上年增加2.2万元,主要原因一是综合定额预算标准调整变化;二是单位人员经费的增加。其中:文化旅游体育与传媒支出153.13万元;社会保障和就业支出12.88万元;卫生健康支出5.68万元;住房保障支出12.07万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为183.76万元,比上年增加2.2万元。主要原因是一是综合定额预算标准调整变化;二是单位人员经费的增加。其中:基本支出183.76万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%,基本支出中文化旅游体育与传媒支出153.13万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元;行政(事业)单位医疗5.68万元;住房公积金支出12.07万元;职业年金支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出183.76万元,按支出经济分类,包括工资福利支出160.27万元,占基本支出的87.22%;商品和服务支出16.62万元,占基本支出的9.04%;对个人和家庭的补助支出6.47万元,占基本支出的3.52%;资本性支出0.4万元,占基本支出的0.22%。按支出用途分类:包括人员经费支出166.74万元,占基本支出的90.74%;公用经费支出17.02万元,占基本支出的9.26%。具体如下:

1. 人员经费支出166.74万元,比上年增加4.81万元,主要原因是工资调整,单位人员经费的增加。该支出具体包括工资福利支出160.27万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助6.47万元。工资福利支出160.27万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资48.20万元、津贴补贴3.72万元、奖金30万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元,职业年金0万元,医疗卫生与计划生育保险5.68万元,住房公积金12.07万元,绩效工资47.46万元;商品和服务支出中其他交通费用0万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出6.47万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费6.47万元。

2. 公用经费支出17.02万元,比上年减少2.61万元,主要原因是年初预算人员定额标准下降,导致今年公用经费预算减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费2.62万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费1.68万元、差旅费0.9万元、维修(护)费0.8万元、会议费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费1.99万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1万元,资本性支出0.4万元。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

1.“三公”经费预算1.8万元,其中:公务接待费0.3万元、公务车运行维护费1.5万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2. 2021年“三公”经费预算1.8万元,与上年1.8万元相比没有变化,增长(下降)率为0%,其中:公务用车运行维护费1.5万元,与上年1.5万元相比增加0万元,增长(下降)率为0%。公务用车保有量为1辆;公务接待费0.3万元,与上年0.3万元相比增加0万元,增长(下降)率为0%。

3. 2021年一般公共预算安排“三公”经费预算1.8万元,比上年增加0万元,比上年增长0%。

三公经费明细如下:

1. 出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费0.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加(减少)0万元,比上年增长(下降)0%。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。



第四部分 其他重要事项说明



一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为17.02万元,比上年减少2.61万元,比上年下降13.30%,变动原因是:年初预算人员定额标准下降,导致今年公用经费预算减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为95.74万元,其中:货物采购34.02万元、工程采购29.64万元、服务采购32.08万元,主要是办公用品购置、办公设备购置、征集文物、智慧用电安全监控系统、博物馆展厅维修、网站维护、宽带、公车维修保养、宣传广告制作、刊物印刷等采购。较上年增加44.47万元,主要原因是:采购货物类增加,我单位今年有打算征集文物30万元,还有收集傩戏10万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初,单位国有资产合计581.67万元,包括流动资产19.68万、固定资产净值561.99万元(原值1456.59万元,比上年减少0.1万元,主要原因是有固定资产的报废)。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,预算资金183.76万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

    本单位2021年项目支出预算为0万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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